询比价函
各受邀报价单位：
因[POWERCHINA-0113010-220202]电建电建市政公司安徽公司三清大道PPP项目照明及绿化工程项目其他橡胶制品采购项目安徽公司三清大道PPP项目照明及绿化工程项目镀锌钢管、PE管采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2022年10月14日10时00分前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 镀锌钢管 | DN100 | 3300 | m |
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2 | PE管 | DN75 | 14000 | m |
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3 | 合计 | 17300 | m |
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1.1此为暂估量，实际供货数量及规格型号以需方提供的供货计划为准，具体结算数量按现场实际交货并经检验合格的数量计算。
1.2如执行过程中实际供应数量超出上表所列暂估量，则甲乙双方需重新签订补充协议，否则乙方所提供的多余货物，甲方不予结算，如造成损失，乙方承担全部责任。
1.3镀锌钢管、PE管结算单价包括：镀锌钢管、PE管出厂价、运杂费（含运费、过路费等）、装卸车费、保险费、管理费（包括销售费、服务费、财务费）、人工费、利润、所有风险等交货前所有费用。镀锌钢管、PE管税率13%的《增值税专用发票》（一票制），如遇调整行业税率则按规定开具增值税专用发票。投标单价为综合单价，其在供货期内不予调整。
1.4价款支付实行先货后款，按工程进度分阶段结算。
（1）结算：乙方每月30日前向甲方提上月23日至本月22日进场镀锌钢管、PE管数量，甲方根据收料单核对无误后，双方在对账结算单上签字确认；
（2）乙方应于付款日前将对账结算款增值税专用发票直接开给甲方，并提交收款收据为凭证，否则甲方可拒绝支付货款。
（3）付款：按供货量对材料款进行结算支付，乙方按照结算单开具正规增值税专用发票。按月支付，每次支付结算额80%的货款，项目整体竣工验收合格后付至90%，项目审计完成后付至97%，剩余3%货款作为质保金，待项目整体竣工验收合格后2年且无质量问题后无息支付。
货到现场，甲方验收合格，甲方材料员签收并开具收料单。
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、含13%增值税、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期：下完订单10天内全部交货完成。
3、交货地点：亳州市三清大道（东绕城快速）PPP项目照明及绿化工程项目施工现场
4、质量标准或要求：
（1）镀锌钢管：无缝镀锌钢管，壁厚4.5mm，误差±0.3mm；
（2）PE管：穿线管，内径65mm。
5、报价人的资质要求：（1）报价人必须是在境内注册的企业法人，企业注册资本金100万元人民币及以上。
（2）报价人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
（3）报价人应具有类似工程的供货业绩，在近3年内的供货合同不少于2个，且签订单项合同金额均在50万元以上（附合同扫描件或中标（成交）通知书）。
（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参加本次的投标；即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与投标。
6、响应文件须提交报价表，企业营业执照副本（加盖公章）；代理商还需提供厂家营业执照，厂家授权书。
7、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。
三、报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合计 | 备注 |
1 | 镀锌钢管 | DN100 | 3300 | m |
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2 | PE管 | DN75 | 14000 | m |
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总计 | 17300 | m |
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镀锌钢管、PE管结算单价包括：镀锌钢管、PE管出厂价、运杂费（含运费、过路费等）、装卸车费、保险费、管理费（包括销售费、服务费、财务费）、人工费、利润、所有风险等交货前所有费用。镀锌钢管、PE管税率13%的《增值税专用发票》（一票制），如遇调整行业税率则按规定开具增值税专用发票。投标单价为综合单价，其在供货期内不予调整。
报价有效期：90天
四、联系方式
招 标 人： 电建市政集团安徽工程建设有限公司
地 址： 安徽省合肥市包河区西安路与山西路交口电建
联 系 人： 张春田
电 话： 18763692925
电子邮箱： 2675792760@qq.com
监督电话：0551-65307131-223
2022 年 10 月9日