询比价函
各报价单位：
因[POWERCHINA-0113002-220173]电建电建市政公司水电公司郑州贾鲁河项目沥青混凝土采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2022年09月08日10时00分前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
POWERCHINA-0113002-220173
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数 | 数量（㎡） | 备注 |
1 | 沥青混凝土 | 改性AC-13C 3cm厚 含施工 | 1450 | 采用SBS改性沥青，达到I-C技术要求，基质沥青达到70号A级石油沥青技术要求。 |
2 | 沥青混凝土 | 改性AC-13C 4cm厚 含施工 | 3000 | |
3 | 沥青混凝土 | AC-16C 6cm厚 含施工 | 1100 | 基质沥青达到70号A级石油沥青技术要求。 |
4 | 沥青混凝土 | AC-20C 4cm厚 含施工 | 125 | |
5 | 沥青混凝土 | AC-20C 6cm厚 含施工 | 1950 | |
6 | 乳化沥青 | PC-3 粘层用（含撒布施工） | 3700 | 粘层用（乳化沥青用量不少于0.6L/㎡） |
7 | 碎石封层 | 下封层（含撒布施工） | 2500 | 下封层（厚度不小于6mm） 技术指标详见《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004标准6.4节层铺法施工 |
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购，询比价投标人报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数。报价包含沥青混凝土的出厂价、运输、装卸车、摊铺及撒布施工、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，投标单价一经确定不再进行修改，确定成交供应商不再增补任何费用；表中数量为暂定数量,采购人根据现场实际需要确定具体进场数量；投标人所报价格为含3%或13%增值税专用发票价格（报价函中需注明对应税率）。
2、交货期：货物按采购人要求进场。
3、交货地点：电建市政建设集团有限公司郑州市贾鲁河综合治理工程施工现场指定地点
4、质量标准或要求：
4.1、所涉及沥青混合料、粘层、下封层所用材料（沥青、粗集料、细集料、填料等）、配合比、拌制及运输均应符合中华人民共和国《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004标准。
4.2、投标人应按照《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004要求对沥青路面施工严格进行全过程质量控制，保证沥青路面成品质量符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004表11.5.1-1中其他等级公路验收标准。5、质保期：相关工程交验合格之日起一年。
6、投标人的资质要求：
6.1、投标人为生产厂家的，必须是在境内注册的企业法人，必须具有《营业执照》、（若三证合一，须有统一社会信用代码证），且经营范围包含有沥青混凝土生产、销售，企业注册资本金100万人民币及以上。
6.2、投标人为代理商的，必须是在境内注册的企业法人，必须具有《营业执照》（若三证合一，须有统一社会信用代码证）且经营范围包含有建筑材料销售，同时须提供其代理厂家针对本项目的授权书以及代理厂家营业执照等。
6.2、投标人或其代理的生产厂家应具有类似工程的供货业绩，至今同类标的物的供货合同至少1个，且签订单项合同金额均在10万元人民币及以上（附合同扫描件或中标通知书，包含合同数量或合同金额）。
6.3、投标人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
6.4、投标文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定。
6.5、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。
6.6、以上要求的资质证明文件请投标人连同报价单一并上传。
三、材料价款结算程序
供货方按照合同规定负责与采购方办理质量验收、数量确认等手续（项目部开具或双方签认的收料单）。在交货点验收合格后，供需双方对当期实际进场空调设备数量、单价、金额等进行确认汇总，并对汇总结算清单进行签字确认，供货方以此作为结算依据。结算清单一式贰份，供需双方各执壹份。支付货款前，供货方必须向采购方按时提交符合采购方要求的合法、合规、全额税率3%或13%增值税专用发票（抬头为采购方“电建市政建设集团有限公司”），并提交发票真实性承诺书，否则采购方可拒绝支付货款。
采购方按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行核实，确认无误后，办理付款审批手续。
四、付款比例及付款方式
1、合同签订后，采购方结合现场实际情况，向供货方报送需求量，同时按照需求量的50%价款支付供货方预付款，供货方按照采购方要求安排相关设备以及材料进场，供货方应无条件按照采购方要求进行材料供应以及施工，相应材料供应以及施工完毕后，供需双方按照实际到场施工验收合格数量出具对账单进行结算。其数量经供需双方核实无误签字后由供货方提供给采购方正规合法税率3%或13%的增值税专用发票（一票制），交采购方财务，采购方凭发票支付至发票金额的95%，剩余5%做为质保金于施工完毕无质量问题后一个月内无息返还支付。
2、货款支付：根据供货方提供的供货结算清单和相关的签收证明材料，在手续齐备的情况下，采购方应及时支付供货方的货款。因工程款滞后等原因导致价款支付延误，供货方都不能以价款支付延误为理由延缓或拒绝向采购方发货或拒绝提供相关服务，双方应友好协商解决。
五、联系方式
招 标 人：电建市政建设集团有限公司中水电十三局水电工程有限公司
地 址：山东省德州市
邮 编：253000
项目联系人：于峰
电 话：13869281115
联 系 人：冯源
电 话：15345341611
电子邮箱：550218940@qq.com
电建市政建设集团有限公司中水电十三局水电工程有限公司
（电子签章）
2022年09月02日