询比价公告
采购编号：POWERCHINA-0113005-240012
因 电建市政公司青州市西部供水能力提升建设一期PCCP采购项目需要，我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年03月01日10时00分前将报价文件提交至，报价文件为盖鲜章的PDF文件。
递交报价文件前须在中电建集中采购平台向电建股份或市政集团申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能报价及文件递交和开标。因报价人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成报价文件无法递交和开标的，由报价人承担其全部后果。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量（吨） | 供货地点 | 主要技术参数及标准配置 |
1 | 预应力钢丝 | Φ5mm，公称抗拉强度1570MPa | 430.00 | 山东省新泰市东都镇新矿路2号 | 详见附件二 技术要求 |
数量合计： | 430 | ||||
本表中的供货数量为暂定数量，最终结算以验收合格的实际供货数量为准。
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购，报价人的报价单价及总价均为本项目仓库落地交货价，报价中综合单价包含货物出厂价、运到需方指定卸货地点的运杂费（含运费、过路费等）、装车费、保险费、管理费（包括销售费、服务费、财务费）、利润、所有风险金和税金等交货前所有费用,确定成交人不再增补任何费用。所报价格均指含税价格，要求全部开具增值税专用发票（一票制）。（具体见附件1）
2、交货期：2024年3月20日开始按采购人要求分批次供货。
3、交货
5、质保期：6个月，成交人对所供货物质量负终身责任。
6、报价人的资质要求
6.1报价人必须满足的条件
6.1.1 报价人必须在电力招标采购网注册且成为电建股份或市政集团的合格供应商。需为中华人民共和国境内取得工商行政机关颁发的营业执照，具有作为市场主体的合法经营权，且如果是代理商必须具有生产厂家针对本招标项目的授权代理书或代理销售等相关证明文件；
6.1.2 提供产品的出厂合格证或其生产的预应力钢丝应取得省级及以上授权或许可的第三方产品检验检测机构出具的检验合格报告。
6.1.3 报价人自2020年至今的类似产品的供货合同不少于3个，且签订的合同金额均在人民币300万元及以上（提供清晰完整的供货合同扫描件）。
6.1.4 报价人具有良好的商业信誉，自2020年至今没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
6.2 本次询比价不接受联合体报价。法定代表人为同一个人的两个或两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参与本询比价项目。
6.2.1 综合单价包括但不限于以下费用：原材料、生产加工、装车费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等各项费用。报价包含货物制造、运输、装车、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定采购人不再增补任何费用。
6.2.2 报价方式：浮动价（等于基准价D0+固定金额E）
6.2.2.1询价阶段报价方式
综合单价P0=基准价D0+固定金额E；
预应力钢丝的基准价D0以《我的钢铁网》（https:///）发布的《2024年02月20日全国B钢钢厂出厂价格行情》中“预应力（沙钢，82B，热轧，φ10-13）”的价格为基准。仅作为评标依据，不作为合同结算依据；
固定金额E为竞标响应人结合自身企业的实际情况及本采购项目特点，在基准价的基础上上浮或下浮的固定金额，上浮则为正值，下浮则为负值。作为评标依据，亦作为合同结算依据，在合同存续期间，除税率调整的原因外，不因其他任何原因而改变。
6.2.2.2 合同执行阶段结算方式
综合单价P=基准价D+固定金额E；
预应力钢丝的基准价D以订货当日《我的钢铁网》（https:///）发布的《202X年Y月Z日全国B钢钢厂出厂价格行情》中“预应力（沙钢，82B，热轧，φ10-13）”的价格为基准。如果订货当日为发布价格，则以订货日前最近一次发布的为准。作为合同结算依据；
固定浮动金额E同上述6.2.2.1款。
6.2.3 提供的发票为《增值税专用发票》，采用一票制，税率为13%。若合同执行过程中税率调整，综合单价以调整后的税率执行，即税前综合单价不变，按照新的税率调整综合单价。
6.3 报价人须具有开具增值税专用发票的能力。
6.4 报价人应充分考虑财务风险，不得以采购人未能及时支付货款视作违约，且不得以此由停止、延迟供货。
7、对各报价的评审按 市政建设集团 的管理体制完成，报价文件须提交附件一中的报价表、附件三售后服务承诺书、附件四授权委托书、附件五生产厂家授权书、附件六营业执照、附件七产品质量证明文件（第三方检验报告或产品合格证）、附件八其他文件等（报价资料包含但不限于以上资料）。
8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。
9、付款条件如下：
按批次付款：先货后款，按月挂账结算，以检验合格的数量据实结算.甲方每月23日至次月22日为一个统计月。乙方每月23日至次月22日号前(遇甲方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向甲方指定人员提交对账清单，对账无误，双方确认并签证《材料结算单》后，乙方持符合规定且满足甲方财务要求的全额增值税专用发票和《材料结算单》到甲方办理付款手续，次月25日前支付至该批次货物价款的97%；剩余的3%作为质量保证金，质保期为货到现场验收合格6个月，质量保证期满无质量问题或质量保证期内出现的质量问题经乙方更换处理符合甲方要求的，办理质保金退还手续后14个工作日内无息返还乙方。
三、
咨询电话：010-51957458
联系人：李工
传真：010-51957412
手机：18811547188
QQ:1211306049
微信：Li18811547188 邮箱：1211306049@qq.com
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备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
来源：电力招标采购网